十、稽核员岗位职责

　　1、稽核员在稽查（核）科长领导下进行工作。
　　2、履行职责，按时完成稽核任务。
　　3、不徇私情，认真监督收费秩序，准确反映稽核情况。
　　4、按时提取电脑记录收费数据和录相带，定期维护、检修电子监控设备，按规定发放已核录相带。
　　5、不得随意删除电脑记录收费数据。
　　6、上班时间禁止在稽核室从事电子游戏和其它娱乐活动。
　　7、不得随意带领非稽核人员进入稽核室。
　　8、树立良好的工作责任感，尊重领导，团结同志，服从安排。
　　9、完成领导交办的其它工作。

　　十一、收费员岗位职责

　　1、热爱收费工作，熟悉收费政策，坚持收费原则，严格收费纪律，做到清政廉洁，不徇私情，应征不漏，应免不收，争做“五好收费员”。
　　2、必须坚持公私款分开的原则，上班时收费人员原则上一律不带私款。
　　3、必须着装整齐，举止端庄，礼貌待人，文明用语，微笑售票，坚守岗位，动作熟练，工作效率高。
　　4、自觉遵守各项规章制度和劳动纪律，服从站长或班长调配，爱护公物，交班时要交清亭内设备。
　　5、认真填写收费工作日记，做到票款相符。
　　6、售出的通行票盖好站名、日戳，按规定的标准收取车辆通行费。
　　7、做好站内清洁卫生，保持良好收费环境，争创文明窗口。
　　8、必须在规定的时间领取票据，自觉交清当天售票现金。必须保管好通行票据，若丢失者，按其金额赔偿。
　　9、完成领导交办的其它工作。

　　十二、驾驶员职责

　　1、加强学习，不断提高业务素质和驾驶技能。
　　2、热爱本职工作，遵章守纪、安全行车。
　　3、服从安排、听从指挥，严禁出私车。
　　4、经常对自己所驾驶的车辆进行维护和保养，使其技术状况保持良好状态。
　　5、加强对本车的管理，绝对不能将自己所驾驶的车辆交给他人驾驶。
　　6、加强职业道德修养，不开英雄车、不开堵气车、不带故障行车、不酒后驾车。
　　7、充分发扬艰苦奋斗精神，大力提倡勤俭节约。
　　8、完成领导交办的其它工作。

　　十三、办公室工作制度

　　1、负责全所职工的思想政治工作、精神文明建设、职工人事手续及职工培训、学习、宣传、教育、卫生、计划生育工作。
　　2、热情接待来人来访和来电、做到即时回答和登记，对本室不能解决的问题及时向领导汇报。
　　3、负责草拟打印收费所工作安排、人员调整、年度总结、目标责任及领导安排的其它文字材料。
　　4、搞好文件、报刊、信件收发工作，做到送发及时，负责整理、保管文件档案。
　　5、坚持保密制度，管好用好公章，按以章使用原则用章，按文书处理原则办理文书。
　　6、督促检查各项规章制度的执行情况。
　　7、作好下情上报，上情下达工作。
　　8、完成领导赋予的其它工作。

　　十四、稽核室工作制度

　　1、按时完成稽核任务，提供准确稽核数据，如实反映稽核情况。
　　2、定期维护、检查电子监控设备，保证设备工作良好。
　　3、监督电子监控站的收费情况和电子监控设备的使用情况。
　　4、及时反映录相记录下的违规事实，提出违规的处理意见。
　　5、建立健全各种登记记录，随时接受检查和抽查。
　　6、保留电脑记录收费数据和录相带在稽核室存放10—15日以上（以班次记录为准），对违规违纪记录数据和该班录相带保留至处理终结。
　　7、禁止在稽核室从事娱乐活动。
　　8、非稽查人员不得随意进入稽核室。
　　9、及时准确的向办公室提交冲站车辆记录。
　　10、完成领导赋予的其它工作。

　　十五、稽查管理制度

　　1、加强政策和法律知识学习，不断提高业务技能和执法水平，严格执行收费政策，切实掌握收费标准。
　　2、维护收费站正常收费秩序，负责处理冲站、逃费和损坏设备等违章行为，协助和调解各种纠纷，做到不打骂人，不乱罚款，不乱扣证扣车。
　　3、服从工作安排，执勤时着装整齐，标志证件佩戴齐全，动作标准规范，坚守岗位，文明执勤。
　　4、不定期的检查收费验票情况，严格查票制度，发现问题及时汇报和处理。
　　5、秉公执法，廉洁自律，以身作则，对违规的人和事及时劝阻制止，对违法违纪行为及时向领导汇报。
　　6、对收费人员在执行收费标准、着装、售验票服务态度等方面进行检查、监督，正确引导收费。在对《管理制度》落实方面，稽查人员必须做到：秉公办事，公道正派，不徇私情，保守秘密，不得通风报信，徇私枉法。
　　7、执勤车辆（摩托）要定人定位专人驾驶，不得交与他人驾驶车辆，确保安全。
　　8、完成领导赋予的其它工作。

　　十六、财务管理制度

　　（一）票据管理。对我所领回的票据要视为现金，严格管理，由票管员负责保管、发放，各站的票据由站长负责领入、发放、管理，不管是票管员，还是站长均必须做到帐票相符。
　　（二）现金的管理。1、各站长负责将该站每天的收入登记在《收入日报表》中，并在当日按收入日报表数额将所收现金准确无误的存入指定银行或所财会科（即：龙蚕站、南燕站存入当地信用社，徐家站存入徐家营业所，城北、大桥、城南站交所财会科）。同时办理好存、交手续，防止出现帐务差错。2、出纳员必须将从站上收回的通行费存入市交通局指定的财政专户；各站不得擅自将通行费挪作他用，否是一经查实，处当班站长挪用数额1倍的罚款；出纳员每天的备用金不得超过500元，若需支付大额现金，经领导同意后，及时到经费开户行办理现金支取手续。
　　（三）费用开支。1、各站日常开支每月5日前上正、副站长按规定数额经批准到财务科借款，需开支费用均要向所领导汇报，一律杜绝先开支后请示的现象，如果自作主张开支的费用，财会科不予报销，其后果自负，若有特殊情况需购买物资等开支，必须向财务科申报计划，汇总上报，经批准后方可开支；2、凡各科、室需购买各项物资，必须每月15日前向所财务科申报计划，然后由财务科汇总上报，经批准，由财务科统一购买；财务科购买回的各项物资，凭各科室申报的计划、通知各科、室的负责人领回。3、各站、科室外出人员若须在外就餐，必须向领导汇报，在报销时，还必须在附件上注明参加人员和就餐事由，否则不予报销。
　　（四）报销时间。1、各站每月的收支或借款由站长负责在30日内到所办理有关报批手续，各科室经批准开支的费用或借款，必须在发生之日起5日内办理报批手续；2、凡因特殊情况购买物资或出差的，由职工个人开支的费用，必须由经办人签字，财务科审核，领导审批后到财务科登记，每月15日30日财务科根据资金情况予以报销。

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