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文 章
www.qingsong8.com w www.qingsong8.com 一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人，其所在部门有违反本制度行为的，负责人应承担相关的经济责任。
二、各部门需要新增或更换水电设备，须向物业管理中心书面申请，由物业管理中心报处领导批准后，方可更换或新增。
三、干部、职工要爱护水电设备，养成节约用水用电的良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的现象。
四、各部门发现水电故障应及时向物业管理中心报修，由物业管理中心安排专业人员维修。任何部门和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。
五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经处领导批准，并按规定交纳水电费用。
六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备，违者处以100元罚款。
七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器，造成水电浪费的，每发现一次，扣除当事人或部门负责人当月工资20元。
八、水电管理部门应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。
九、物业管理中心是本处水电管理的职能部门，负责全处水电设备的安装、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工作，范围包括办公场所、生活场所（食堂）、出租房屋及委托代管的水电用户。
十、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。
电话管理制度
一、各部门行政负责人是本部门电话管理的第一责任人。
二、各部门需要安装公务电话的，写出书面申请，经物业管理中心报处领导批准。
三、干部职工在使用电话时，必须做到：通话简明扼要、言简意明、长话短讲，严禁用公务电话打各类信息台和电话聊天。
四、干部职工严格遵守电信部门的有关规定，使用公务电话的部门要加强管理，避免无人监管和失控现象，对故意破坏电信设备的，经查实后，由当事人赔偿全部经济损失。
五、各部门确公使用长途电话的，须向物业管理中心办理登记手续。
六、各部门必须严格控制电话费用，物业管理中心每月10日前公布上月电话费。
七、如发现利用公务电话长时间聊天、拨打信息台，一经查实，除补交电话资费外，扣发当事人季度奖金100元。
八、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。
票据管理制度
为进一步加强票据管理，根据票据管理规定，结合本处实际，制定本制度：
一、本处使用票据的种类
1、公路运输管理费收据（一式四联：存根、记帐、收据、缴讫证）
2、客运附加费缴讫证（一式四联：存根、记帐、报查、收据）
3、货运附加费缴讫证（一式四联：存根、记帐、报查、收据）
4、河北省行政性收费票据
5、河北省事业性收费票据（上缴财政）
6、河北省石家庄市收款收据封面（计划财务科内部往来结算使用，一式三联：存根、收据、记帐）
二、各种票据是有价证券，由计划财务科统一管理，计划财务科设立专（兼）职票管员岗位，各种票据分别从市财政局、省财政厅领取、保管、发放、审核和解缴，计划财务科必须建立票据帐薄，确保如实反映各种票据的领用、结存和票据缴销情况。
三、辖区各县（市、区）运管站必须指定专人负责票据管理工作，应根据需要及时到计划财务科领、销票据，并建立领销帐薄。计划财务科应根据各部门实际需要核定发放数量，实行交旧领新制度。各部门必须严格遵守，不得隐瞒截留，坐支和挪用。
四、各部门必须保证各种票据的安全，严防票据被盗或丢失。如发生被盗或丢失，应及时书面上报计划财务科，在查明事实的基础上，由计划财务科根据具体情况对有关责任人予以处罚，具体规定如下：
因保管不善导致票据被盗、丢失，按赔偿管理制度执行，并视情节给予当事人行政处分，同时给予部门领导通报批评。
五、计划财务科每年应不定期对各部门领取的票据使用管理情况进行检查，对票据管理情况纳入年终工作考核。
六、本制度由计划财务科负责监督、检查和落实。
财务收支审批制度
为了规范财务行为，加强财务管理，建立内部监督约束机制，根据《中华人民共和国会计法》和上级有关规定，制定本制度。
一、单位主管财务的领导，具有财务收支审批的权限，严格遵循财务收支审批“一支笔”制度。当单位领导临时出差在外，发生的不可延迟的款项收支，计划财务科应当征求具有审批权限的领导意见，按领导批示意见办理。若出差时间较长，单位领导可以委托其他处领导代理行使审批权限。
二、县站经费的审批程序：
由计划财务科分管人员按照组织人事科的运管站人数造表，提出拨款计划，经领导审批，计划财务科按审批后的结果办理付款事宜。
三、处内各部门日常费用报销的审批程序：
由经办人在原始凭证上说明事由并签名，经主管的科室、支队的领导批示审核，再经主管财务的领导审批后，计划财务科方可办理报销。
四、办理公务领取支票的审批程序：
经办人按规定的格式详细填写借用支票单，经主管财务领导审批后，由计划财务科按规定办理。
五、职工因公借用备用金的审批程序：
用款科室、支队提前三天造支出计划，申报处领导批准，方可到计划财务科办理。借款人按规定的格式填写借款单，经单位领导审批后，由计划财务科按规定办理。前次借款无故没有还清的，不予办理再借款。出差回处后10天及时报销。
六、从银行提取现金审批程序：
出纳人员按规定审批用款理由，方可支取。
七、本制度由计划财务科负责督导落实。
计算机使用管理制度
一、计算机设备是本处实现办公自动化的专用性设备，各部门必须指定专人操作，非本部门指定人员不得操作，非工作需要不得使用计算机，严防病毒的侵入。
二、计算机及其配套设备的购置、转移和报废必须严格按照《固定资产管理办法》规定执行。各部门需购置、更新计算机设备、软件及购置计算机耗材和维修设备的，写出书面申请，由计算机管理科报处领导审批。
三、为严防病毒侵害计算机，严禁各部门购买、使用非法盗版软件和来路不明的光盘、软盘，禁止利用计算机玩游戏、看电影、听音乐、赌博、播放和下载黄色、迷信等不健康信息，未经批准不得随意在业务联网计算机上自行安装或删减应用程序。
四、为确保行业管理秘密和本处知识产权以及信息资源安全，未经主管处长批准，严禁向外单位人员泄露本处计算机管理信息。
五、计算机操作人员应编制专供本人使用的密码和口令，并定期更换，以防止他人随意操作；计算机运行时，操作人员应坚守岗位，不得随意离开，工作结束后，应按程序关机断电，并整理好相关物品。
六、计算机操作人员必须按技术规程和技术要求使用计算机，凡因违章操作致使计算机及其配套设备受到损坏的，按《赔偿制度》执行。
七、各部门应指定专人负责使用计算机及配套设备，必须经常保持清洁，定期对计算机及配套设备进行除尘保养。

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