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　　署人、法定代表人请示。
　　档案管理与使用程序
　　归口管理部门依据合同审核情况，建立适时动态统计台账。
　　合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同档案，并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括：
　　合同正式文本及附件。
　　立项登记审批表。
　　会签单。
　　审查会签意见书。
　　与合同签署有关的基础、背景资料。
　　合同他方当事人资信证明材料。
　　双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。
　　合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。
　　或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。
　　或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。
　　其它应当存档的相关资料。
　　档案的使用，按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。
　　监督管理程序
　　审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题，及时向监察部门反映。
　　监察部门对审计、归口管理部门反映的情况，组织有关部门开展调查工作。
　　监察部门根据调查结果，以及在效能监察、举报处理中发现的问题，提出整改意见，经承办部门分管副总经理（总师）同意后，要求承办部门及相关责任人予以纠正。
　　对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的，由监察部门提出处理意见，经本部门分管公司领导同意后，向法定代表人报告。
　　监察部门依据集团公司的有关规定或决议，商人事劳动部门处理。
　　支持性文件及相关附件
　　支持性文件
　　《中华人民共和国合同法》
　　《中华人民共和国公司法》
　　《中国电力投资集团公司组建方案》
　　《中国电力投资集团公司章程》
　　《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》
　　相关附件
　　合同管理流程图
　　合同审核会签表
　　合同履行情况统计表
　　合同立项登记审批表
　　制度执行情况反馈意见表

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