（四）、重视和改善社会监督和群众监督，筑好第三道防线。一要重视干部职工的民主监督。充分发挥党团工会等组织作用，增强干部职工的主人翁责任感。二要认真执行“两公开一监督”办事制度，凡应公开的政策规定，都应向客户公开。同时大力开展“四讲一服务51973(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆查看)”活动，不断改进服务态度和经营管理水平。通过构筑三道防线，使我行内部控制达到科学、规范、严密、有效的要求。

　　（五）、加强我行内部审计制度。内部审计制度是我行内部控制的重要组成部分，也是支撑内控制度有效发挥作用的前提和保证。为了适应我行内部控制的需要，首先必须对现有的审计体制进行改革。通过改革，逐步建立起在组织体制上具有独立性，在处理与被审计对象关系上具有超脱性，在审计工作开展评价上具有权威性的直接隶属于上收到二级分行。在审计体制改革之后，当务之急是要建立一支政治素质高，业务能力强的干部队伍。大力开展内部控制制度审计评价工作，通过开展内部控制执行结果的评价与控制目标的差异分析,促进业务部门改进管理,完善内控。 

　　**行

　　年月日

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