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　　（3）强化会计管理，提高核算水平。一是切实做好会计事后监督检查和辅导工作，针对辖内网点，切实对每日业务传票认真进行逐笔稽核。按月到分社进行检查和辅导，按照有关制度提出了解决和处理措施办法，使我社财务会计，出纳工作得到了进一步规范，全年稽核检查中共发现差错**笔，罚款 **元。二是做好微机管理工作，我社根据有关微机管理制度，严格进行监督检查，对存在的问题及时进行规范和纠正，确保了制度的贯彻执行，确保了我社微机门柜业务的正常开展。
　　（三）内部管理方面：
　　结合案件专项治理工作和典型案例警示教育活动以及百日案件无责任（事故）活动的开展，我社以建设内控长效机制为目标，通过强化风险管理和规范化管理，为业务经营的健康持续发展提供了坚实的保障，做到了以管理促经营，以管理促效益。
　　1、加强内部管理，凝聚企业活力
　　（1）抓业务、强管理。面临农村信用社改革关键时期，我社在抓好业务发展的同时，切实加强内部管理，杜绝一切违规事件的发生。一是巩固案件专项治理工作成果，扎实有效深入持久的开展好案件专项治理工作，确保各项业务经营健康持续发展。二是要求各部门深入剖析去年案件专项治理工作中的薄弱环节，全面暴露问题，要敢于揭短。要求各部门对照各项规章制度深入剖析自身存在的问题，认真总结查、防、堵案经验教训。特别是要求各分社要在门柜业务操作中大力推广贵海英工作法，不断总结、创新深化贵海英工作法在工作中的运用。三是深入开展警示教育活动，进一步树立了案件风险的防范意识。从10月16日开始，信用社分3批组织全员进行了集中学习讨论，每位员工参加信用社集中学习不少于4个学时，并实行集中学习签到制度；各分社保证了每周不少于2次的集中学习讨论，做到了学习讨论有记录，在深入剖析支某等案件发生原因的同时，结合自身岗位，就如何加强制度执行、防范案件发生进行了积极讨论发言。在充分学习讨论的基础上，全员认认真真地撰写了学习心得体会。通过学习，全员都能明确此项活动的意义、目标以及案例发生的过程、暴露出的问题，从而增强了在日常工作中学习制度、遵守制度主动性及执行制度的执行力，经测试平均成绩达93分。11月2日省联社检查组对我社开展的警示教育活动进行了检查验收，通过资料验收、现场抽问等形式的检查，肯定了我社在警示活动中扎实有效的工作和取得的成绩。
　　（2）加强培训、规范行为。一是加强了规章制度的学习，安排布置了学习方案，采用集中与自学等形式多样的学习方法，坚持学以
　　致用的原则，要求全体员工通过学习，要全面了解掌握各项规章制度，并在实际工作中认真贯彻落实。通过学习，进一步提高了员工执行规章制度的能力，增强风险防范意识。二是通过职工大会、党员组织活动、分社例会，组织全体员工系统学习《中共四川省农村信用社联合社委员会关于严格执行内控制度加大案件防查力度的通知》、《关于进一步开展案件专项治理工作的通知》等文件资料。并就学习情况进行了检查，检查中对学习不够全面的，及时提出了整改要求。三是针对机关科室外出办事时间多，信用社采取利用下班时间进行集中学习，要求每周星期一、四下午5点至6点进行学习，并结合实际工作中的问题展开讨论，通过学习和讨论，使员工进一步提高了执行规章制度的能力。四是为了能更好地达到培训目的，促使全体员工最大程度地掌握业务技能。今年财务稽核科改变了培训方式，采取了临柜人员模拟门柜业务上机操作办理的方式和分社专职会计随机选题备课进行讲解的方式，使受训人员从被动培训改为主动学习，由要我学变为我要学。
　　（3）统一形象，加强宣传。一是根据省联社制作的CI形象，我社对营业大厅和办公楼进行了视觉形象整体设计、装修，并建立了“中小客户服务部”，体现了全新的信贷营销理念的形象。二是为改善营业室环境，为客户提供一个温馨的营业场所，按照统一设计、统一招标、统一施工，重新装修了**分社和**分社。让广大客户对我社的形象有了进一步的认识。三是加强信息宣传报道工作。对信用社各个时期的业务发展以及工作中的先进经验都做了及时报道，全社职工都积极踊跃投稿，全年共发出10期工作动态和4期金融简报。其中“金融进社区 错位谋发展”“案件专项治理工作经验交流材料”“春满枝头 喜上眉梢”等五期动态被联社采用，其中“金融进社区 错位谋发展”相继被联社、**日报、**晚报、市场信息报刊登，起到了广泛宣传的效果。
　　（4）建立富有特色的企业文化，以此凝聚和塑造员工。一是开展好“送温暖”活动。职工生日、住院以及亲人住院时都送去慰问和关心，让职工感受到大家庭的温暖。二是充分发挥和调动全体员工的主人翁意识和积极性，广泛开展各项活动，如“迎中秋庆国庆篝火晚会”、野战训练等形式多样的活动，不仅丰富了职工业余生活，激发了职工各个时期的工作热情，还加深了职工彼此之间的友谊。三是积极参加联社、街道办举办的各类活动。
　　（5）加强党员队伍建设，发挥党员的先锋模范作用。一是要求全体党员加强学习，在组织活动中认真学习了省联社纪委下发的《关于全省农村信用社各级领导人员廉洁自律“十不准”规定》、《四川省农村信用社工作人员廉洁自律暂行规定》、《社会主义荣辱观》等规章制度，从而让全体党员更加严格要求自己，遵守各项规章制度，时刻体现党员的先锋模范作用。二是党支部发出号召，在全社范围内开展提高修养、爱岗敬业为主要内容的职业操守教育活动，并将此作为信用社长期的建设活动来抓。如开展读书学习活动，给职工赠送书籍，并要求写出深刻的心得体会，丰富职工思想内涵，帮助树立正确的人生观、价值观、工作观。三是抓好党员队伍建设，今年我社党支部培养吸收一名预备党员，党支部被省联社授予“先进党支部”称号，**同志被评为省联社“优秀共产党员”。四是按照省联社绵阳办事处党委的要求，认真开展了“回头看”活动,促进组党风廉政建设。通过活动的开展要求每个党员要保持积极的工作态度，热爱农村信合事业积极投身信合工作，为信合事业奋斗终身；通过理论学习与实践，不断提高经营管理水平；艰苦朴素，克己奉公，做廉洁自律、勤俭节约的典范；事无巨细，从我做起，在平凡的岗位上实现人生价值。
　　2、加强防范检查 杜绝案件发生
　　（1）建立健全安全保卫责任机制，认真贯彻落实“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”的方针，切实有效地把安全保卫工作纳入经营管理的总体安排。一是将安全保卫工作纳入信用社领导班子的议事日程，在每周一次的领导班子会议上由具体分管安全保卫工作的领导汇报本周的安全保卫工作，提出不足，重点进行讨论安全保卫工作的改善、改进及具体的落实。二是完善各级安全组织领导，落实安全责任。三是我社签订了《安全保卫消防责任书》、《社会治安综合治理目标管理责任书》等各种责任书。逐级落实了安全保卫工作责任，明确了具体的分工和奖惩制度，切实做到安全保卫工作有人抓，有人管，人人有责的良好局面。
　　（2）安全保卫工作的具体落实，做到认识到位，人员到位，检查到位，整改到位。一是加强安全保卫队伍的建设的教育，要求保卫科全体保卫人员，每周一下班后集中学习法律法规、案例分析、制度建设及工作职责，不断提高保卫队伍的整体素质和思想觉悟。二是信用社制定了详细的安全保卫学习计划，每月第一个例会为各分社主任及相关科室负责人为业务知识及安全保卫工作学习时间。三是利用各种会议、录像观摩活动，聘请相关的专业人员等对全社职工进行安全防范技能培训。广泛开展防暴、防抢、消防等知识技能演练。如：5月份我聘请了巡警支队的专业人员徐警官，对构建和谐社会，打造平安绵阳及防暴、防抢、防诈骗等知识进行了讲解、培训，使之全体职工处理突发事件的能力得以大大的提高。四是每月举办一次全社员工的安保、法规、法纪培训，自觉学习培训，做到严格考勤，集中讨论，使之全体员工的法律法纪意识得到了大大的提高，杜绝了内部人员违法违纪的发生，确保了信用社安全保卫工作的顺利开展和安全无事故的发生。

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